Módulos — SGQ

Estratégia e Contexto

Cláusulas 4, 5 e 6

Identidade e Política da Qualidade Missão, visão, valores e política da qualidade da organização. Base documental para o compromisso da gestão de topo. 5.1 / 5.2

Contexto Organizacional Análise SWOT/PESTEL, partes interessadas e suas expectativas. Suporte à definição do âmbito do SGQ. 4.1 / 4.2

Organograma Organograma interactivo com layouts vertical, horizontal e matricial. Definição de funções, responsabilidades e autoridades. 5.3

Objectivos da Qualidade Objectivos SMART com metas, responsáveis, prazos e acompanhamento de resultados. Integrado com o dashboard de KPIs. 6.2

Riscos Estratégicos Matriz de risco 5×5 (Probabilidade × Impacto), planos de tratamento e monitorização. Níveis BAIXO, MÉDIO, ALTO e CRÍTICO. 6.1

Operações e Processos

Cláusulas 7 e 8

Mapa de Processos Modelo SIPOC para cada processo: entradas, fornecedores, saídas, clientes. Fluxogramas interactivos com KPIs associados. 4.4 / 8.1

Design e Desenvolvimento Projecto de novos produtos ou serviços com fases, revisões, verificações e validações formais. Controlo de alterações. 8.3

Revisão de Requisitos Revisão e aprovação de requisitos de clientes antes de assumir compromissos. Fluxo de aprovação com registo. 8.2

Controlo de Libertação Inspecção e aprovação de produtos/serviços antes da entrega ao cliente. Critérios de aceitação configuráveis. 8.6

Fornecedores Gestão e avaliação periódica de fornecedores críticos. Critérios de qualificação, pontuação e histórico de desempenho. 8.4

Plano de Comunicação Planificação das comunicações internas e externas relevantes para o SGQ: o quê, quando, para quem e por que canal. 7.4

Qualidade e Melhoria

Cláusulas 8, 9 e 10

Não Conformidades e CAPA Registo de não conformidades com análise de causa raiz (5 Porquês), acções correctivas e verificação de eficácia. 10.2

FMEA Análise de modos de falha e seus efeitos por processo. Cálculo de RPN, priorização e planos de acção preventiva. 6.1

Auditorias Internas Planeamento anual de auditorias, checklists por cláusula, registo de constatações e acompanhamento de acções. 9.2

5S por Área Avaliação periódica de cada área da organização nos 5 critérios. Pontuação histórica e planos de melhoria. 7.1

Satisfação de Clientes Registo de feedback, reclamações e sugestões de clientes. Análise de tendências e acções de resposta. 9.1.2

Melhorias Gestão de oportunidades de melhoria contínua identificadas em qualquer módulo do sistema. 10.3

Gestão e Suporte

Cláusulas 7 e 9

Revisão pela Gestão Actas de revisão com entradas obrigatórias da norma, decisões, acções e responsáveis. Exportável em PDF. 9.3

Lista Mestra de Documentos Repositório central de toda a informação documentada. Versionamento, aprovação e controlo de validade. 7.5

Recursos Humanos e Formação Matriz de competências por função, registo de formações, certificações e avaliação de eficácia. 7.1.2 / 7.2

KPIs e Indicadores Indicadores globais da qualidade com metas, valores actuais, tendências e alertas de desvio. 9.1

Dashboard Executivo Vista consolidada do estado do SGQ: não conformidades, tarefas, documentos e conformidade ISO em tempo real. 9.1

Calendário de Eventos Linha do tempo unificada com todos os eventos relevantes do SGQ: auditorias, validades, formações e tarefas. Transversal

Tarefas e Aprovações Tarefas geradas automaticamente pelos módulos e manualmente. Atribuição, prazos e acompanhamento de conclusão. Transversal

Conformidade ISO Painel em tempo real com o estado de conformidade de cada cláusula da norma ISO 9001. 4–10